返回顶部
搜索
您当前的位置:www.edf108.com >> 信息公开 >> 财务公开
135edf壹定发2019年部门预算公开
作者:杨增祥 来源:财务处 发布日期:2019-03-07 15:29:47  文章字号:    【打印】

                                  目  录

第一部分 135edf壹定发2019年部门预算编制说明

第二部分 135edf壹定发2019年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财政拨款收支预算总表

三、财政拨款支出明细表

四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

五、基本支出预算表

六、项目支出预算表

七、项目支出绩效目标表(本次下达)

八、项目支出绩效目标表(另文下达)

九、一般公共预算上年结转支出预算表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

第一部分  135edf壹定发2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

135edf壹定发直属于云南省教育厅,统一社会信用代码:12530000432545100C,创办于1987年,是以工程建设类普通中专为主、高职教育及各类建设行业培训并举的国家级重点中等职业学校,是云南省唯一建筑类全日制普通中专学校。2016年5月经云南省教育厅批复同意,昆明理工大学城市学院在我校设立建筑类应用人才培养基地。

业务范围包括:中等职业教育、成人教育、高等学历教育联合办学、短期培训等四方面。

(二)机构设置情况

135edf壹定发内设党政办、总务处、财务处、教务处、督导室、成教处、招就办、学生处、保卫科、图书馆、实训中心、信息中心、土木教学部、城建教学部、经管教学部、公共基础教学部等16个部门,校工会、校团委等2个群团组织,后勤中心、规划设计所等2个校办企业。

(三)重点工作概述

2019年,我校将在认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神基础上,紧紧围绕学校十三五规划的安排部署,认真落实和全面开展工作。主要完成以下工作:

加强政治理论学习

1.将持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,切实做到学懂弄通做实。

2.学习贯彻全国教育大会精神,全面落实立德树人根本任务,切实把全国教育大会精神转化为推动学校综合改革和事业发展的强大推动力。

加强学校现代管理

3.进一步提升学校管理水平,充分体现依法治校的原则,持续开展学校规范性文件“废改立”工作,不断加强学校内控和内涵建设。

4.依托一卡通及职教云项目建设,全面提升学校信息化管理水平。

5.继续推进学校食堂“六T”实务管理工作,进一步规范后勤管理工作,提高服务质量。

6.进一步规范和健全学生资助制度体系,多渠道、多形式开展学生资助政策的宣传工作,完善学生资助工作办事流程和台账管理。

加强基础能力建设

7.积极协调,努力争取上级专项资金,在缓解学校办学资金紧张的同时,通过校舍维修改造、实训基地建设、图书资料购置、师资队伍建设、信息化建设、教学仪器设备采购等项目,进一步改善学校办学条件。持续做好学校基础能力建设项目储备,完善和优化项目建设流程,提高建设资金使用效率,有效提升学校基础能力建设水平。

8.做好装配式建筑实训室等2018年建设项目的收尾工作,保证项目建设绩效考核达标。

9.积极推进学校拟建实训楼建设项目相关工作,开展3D打印实训室、市政道桥工程计量与计价实训室和建筑工程质量检测实训室等拟建项目的建设方案制定,进一步完善学校实训基地建设,不断提高实训室管理水平和使用效率。

加强师资队伍建设

10.加强教师队伍建设,健全师德师风建设长效机制,定期组织校本培训,通过“请进来”和“送出去”的方式,不断加强教师教学能力和职业技能水平,建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质双师型教师队伍。进一步重视和加强班主任队伍建设,提高班主任队伍业务素质和管理水平。

确保完成招生任务

11.加强招生宣传力度,合理制定招生计划,确保顺利完成2019年招生任务,把面向全覆盖地区怒江州、迪庆州和扶贫帮扶点祥云县等地区的招生优惠政策落到实处,服务区域经济社会发展,做好职教脱贫攻坚工作。

12.持续推进中高职教育贯通培养,加快与相关高职院校接洽工作,拓展五年制大专新专业,扩大五年制大专在校生规模。

深化产教融合、校企合作

13.贯彻落实《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》,继续与云南安瑞机电设备技术开发有限公司、南方测绘等企业合作设立奖学金。

14.以云南省建筑职教集团为基础,以校企双赢为目的,以校际合作、校企合作和工学结合为主要形式,根据就业市场需求,发挥行业优势,积极推进校企合作工作的深度发展。

办好继续教育

15.进一步加大自学考试宣传力度,提高社会知晓度和学生认可度,同时通过班主任、辅导教师等鼓励学生提高学习兴趣,不断提高考试通过率。

16.加强与上级有关部门和行业单位的联系,拓宽培训范围和形式,保证培训数量和质量,打造特色亮点,稳步提升培训效益。

积极开展和参加各种层次的技能竞赛

17.认真开展涵盖学校各专业的校级技能竞赛,吸引更多学生积极参与,展示学校教育改革发展成果。

18.以“艺术节”“体育节”“技能节”为载体,开展丰富多彩的校园文化活动,寓教于乐,活动育人,营造“艺术、体育、技能,节节精彩,笑声、歌声、书声,声声悦耳”的特色校园文化氛围。

19.精心组织参加全国、全省各类技能大赛,以赛促教、以赛促学,展现学校师生风采、提升师生技能水平,促进职业学校间的交流与合作。

维护校园安全稳定

20.加强校园安全管理,保障学校各项工作正常开展,按期研究学校安全工作。定期开展安全系列培训和讲座,不断强化全校师生安全防范意识。

21.积极争取资金,加快学校安防系统升级改造,着力构建人防、物防、技防三位一体的安全保障体系。

22.定期召开家长会,通过安全隐患排查、应急疏散演练和禁毒防艾、防溺水、防诈骗、交通安全、食品安全、电气安全教育等专题活动,努力保障学校不发生重大安全事故。

二、预算单位基本情况

纳入编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止201811月,部门基本情况如下:

在职人员编制129人,其中:事业编制129人。在职实有124人,其中: 财政全供养124人。

离退休人员25人,其中: 离休 0人,退休25人。

车辆编制3辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3522.99万元,其中:一般公共预算财政拨款2302.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入330万元,事业单位经营收入110万元,其他收入780万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2302.99万元,其中:本年收入2302.99万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2302.99万元(本级财力2176.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入126万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3522.99万元。财政拨款安排支出 2302.99万元,其中,基本支出2302.99万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年财政拨款安排的支出2302.99万元,按支出功能科目分类,支出分别列:

1.教育支出1863.19万元;

2.社会保障和就业支出302.3万元;

3.卫生健康支出86.69万元;

4.住房保障支出50.81万元。

  • 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款安排的支出2302.99万元(其中:基本支出2302.99万元,项目支出0万元),按支出经济科目分类,支出分别列:

1.工资福利支出2175.69万元,主要包括:基本工资617.61万元、津贴补贴1万元、绩效工资1106万元、机关事业单位基本养老保险缴费215万元、职业年金缴费86万元、职工基本医疗保险缴费54.5万元、公务员医疗补助缴费30.12万元、其他社会保障缴费14.65万元、住房公积金50.81万元。

2.商品和服务支出127.3万元,主要包括:会议费5万元、公务接待费5万元、劳务费113.4万元、公务用车运行维护费2.6万元其他商品和服务支出1.3万元。

五、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算3522.99万元,比20183173.51万元增加349.48万元,增长11.02%。其中:

人员经费2580.47万元,比上年2460.8万元增加172.67万元,增长7.06%

日常公用经费942.52万元,比上年712.71万元增加229.81万元,增长32.24%

六、2018年部门“三公”经费预算情况

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

135edf壹定发2019年财政拨款三公经费预算合计7.6万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.6万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2.6万元),公务接待费支出5万元。

2019三公经费预算数与2018年预算数减少5.4万元,变化原因是公务用车制度改革,公务用车购运行维护费支出从8万元减少为2.6万元

七、其他公开信息

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

第二部分 135edf壹定发2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

下载链接:135edf壹定发2019年部门预算表.xls

审核:周志伟          责任编辑:李建兰

学校地址: 云南省大理市下关镇鹤庆路78号附1号 邮政编码: 671000 联系电话(传真):0872-2206677

Copyright 2014-2018 135edf壹定发  公安备案号:53290102000310 滇ICP备12006132号-1

(建议您使用Google、firefox、IE9及以上版本浏览器访问本网站)